内蒙古自治区环境保护厅2018年部门预算公开报告
【发布时间:2018年03月02日】  【来源:】  【 】  【打印】 【 分享

内蒙古自治区环境保护厅

2018年部门预算公开报告

一八年三月二日

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


一、主要职能、职责

(一)部门职能

内蒙古自治区环境保护厅是自治区人民政府的组成部门,主管全区的环境保护工作。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行国家和自治区环境保护方针、政策、法律、法规和基本制度。负责建立健全自治区环境保护方面的法规、经济政策等基本制度。拟订并组织实施自治区环境保护立法规划、计划、法规、规章及其解释工作。指导和监督自治区环境保护依法行政工作。承担机关行政复议、行政应诉和行政处罚等工作。归口管理环境保护法律法规的普法宣传、教育和培训工作。

2.负责组织编制自治区环境功能区划、环境保护规划并监督实施;拟订自治区生态补偿政策;组织审核自治区环境保护专项规划;提出自治区环保领域财政性资金安排建议;承担本级财务、国有资产管理、内部审计工作,负责本级财务预算和决算;承担环境保护专项资金项目监督管理工作;组织实施环保设备政府采购管理工作;负责自治区总量控制、排污权交易的综合协调工作。

3.负责自治区大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理。拟订和组织实施自治区大气、噪声、光、化石能源等污染防治方面的地方政策、法规、规章、标准和规范。承担大气、噪声、光、化石能源等污染防治和相关环境功能区划等工作。拟订和组织实施大气、噪声、光、化石能源等环境保护防治规划、计划以及阶段性目标和防治措施。组织测算并确定区域大气环境容量,开展大气环境承载力评估。指导盟市开展大气污染物来源解析工作。建立大气环境质量改善目标落实情况考核制度。组织划定大气污染防治重点区域,指导或拟订相关政策、规划、措施。指导编制城市大气环境质量限期达标和改善规划。组织拟订重污染天气应对政策措施。承担大气污染物排污许可、总量控制、排污权交易具体工作。组织实施新生产机动车、非道路移动机械、机动车尾气环保监管和信息公开。负责有关国际环境公约自治区履约工作。

4.负责承担全区重大经济技术政策、发展规划和重大经济开发计划环境影响评价工作。负责自治区建设项目环境影响评价文件的审核;负责自治区内环境影响评价机构的日常管理工作;提出自治区区域限批、流域限批和行业限批的意见并组织实施。

5.负责承担自治区环境保护科技监测工作。负责自治区环境保护技术的开发、推广及环境管理体系认证管理工作。组织开展环境监测、调查评估和分析预测环境质量状况。承担自治区环境监测网和环境信息网有关工作,统一发布环境质量信息。承担自治区环境统计及污染源普查工作。承担环境保护国际条约履行和涉外环境保护事务。参与温室气体控制、清洁发展机制和推动循环经济工作。拟订自治区环保产业发展规划。

6.负责自治区水环境保护的监督管理。拟订和组织实施自治区水体污染防治地方政策、法规、规章、标准和规范。拟订和组织实施水环境保护防治规划、计划、阶段性目标和防治措施。拟订自治区水环境功能区划。组织测算并确定水环境容量,开展水环境承载力评估。监督管理饮用水源地环境保护工作。制订并实施自治区跨盟市河流断面水质考核制度。负责水污染物排放许可、总量控制、排污权交易等相关工作。组织协调农村环境保护工作,指导农村环境综合整治工作,指导生态农业建设,参与有关部门农业面源污染防治工作。

7.负责组织实施建设项目竣工环境保护验收和建设项目施工期的环境监理工作,并指导盟市相关工作。负责污染物排污许可综合协调工作。

8.负责自治区自然生态保护工作,组织编制自治区生态保护规划;提出新建和调整的各类国家级、自治区级自然保护区的报批、审批建议,对国家级、自治区级自然保护区的环境保护工作进行监督;组织开展生物多样性保护、生物资源和生物安全管理工作,组织开展全区生态状况评估;指导生态文明示范区创建工作。

9.负责自治区土壤、固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。拟订和组织实施自治区土壤、固体废物、化学品、重金属等污染防治政策、规划、规章、标准和规范。拟订土壤环境功能区划。组织测算并确定土壤环境容量,开展土壤承载力评估。承担土壤污染物排污许可、总量控制、排污权交易工作。监督管理土壤环境保护、农膜污染防治工作。组织开展危险废物、医疗废物及电子等工业产品废物申报登记。实施危险废物经营许可证及危险废物跨省转移的环境监管。承担自治区危险废物、有毒化学品突发环境事件的应急处置工作。

10.负责拟订自治区核与辐射安全政策、规划、规章、标准和规范。负责辐射环境监测及辐射环境管理的督查。承担自治区核与辐射突发环境事件的应急处置工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。负责核设施、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用等污染防治监督管理工作。负责相关核设施和辐射源事件与事故的调查处理。

11.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区环境保护厅部门预算包括:厅本级预算和厅属事业单位预算。

(一)自治区环境保护厅部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有13家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为3家,公益一类事业单位为9家。

厅本级内设13个职能处(室),行政编制71人,在职人员65人,离退休人员37人,为全额拨款行政单位;下辖全额拨款事业单位12个,事业单位编制人数277人,在职人数248人,离退休人员68人,遗嘱2人。

(二)自治区环境保护厅厅属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

自治区环境保护厅(本级)

财政拨款的行政单位

1

自治区环境监察局

参照公务员法管理的事业单位

2

自治区环保宣传教育中心

公益一类事业单位

3

自治区环境监测中心站

公益一类事业单位

4

自治区固体废物与化学品管理技术中心中心中心

公益一类事业单位

5

自治区环保厅机关事务服务中心

公益一类事业单位

6

自治区西部环境保护督查中心

参照公务员法管理的事业单位

7

自治区东部环境保护督查中心

参照公务员法管理的事业单位

8

自治区环境科学研究院

公益一类事业单位

9

自治区污染物在线监控中心

公益一类事业单位

10

自治区排污权交易管理中心

公益一类事业单位

11

自治区环境工程评估中心

公益一类事业单位

12

自治区中部环境保护督查中心

公益一类事业单位

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2018年,部门收入预算(包括厅本级和所属单位在内的汇总预算)53437.30万元,比2017年预算增加2279.40万元,增长4.46%。部门收入预算增加的主要原因是环境污染防治整治相关工作任务不断新增,工作力度持续加大,各项经费需求持续增长等。

2018年,部门支出预算(包括厅本级和所属单位在内的汇总预算)53437.30万元,比2017年预算增加2279.40万元,增长4.46%,部门支出预算增加的主要原因是环境污染防治整治相关工作任务不断新增,如第二次全国污染源普查,内蒙古自然保护区环境大数据平台-北疆生态之窗建设,内蒙古自治区环境空气质量基础监测网数据购买服务等,且工作力度持续加大,导致项目支出较上年有所增长。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入53437.30万元,其中:一般公共预算拨款收入51669.46万元,占比96.69%;事业收入82.64万元,占比0.16%;上年结转1685.20万元,占比3.15%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出53437.30万元,其中:基本支出5065.10万元(其中人员经费支出4552.95万元,公用经费支出512.15万元),占比9.48%;项目支出48372.20万元,占比90.52%。主要用于人员经费、机构运转、环境监测与监察、污染防治、污染减排等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

2018年,财政拨款收支预算53354.66万元,包括:一般公共预算财政拨款51669.46万元,上年结转1685.20万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出209.80万元,比上年预算数增加21.30万元。主要用于科学技术应用研究等方面。

2.社会保障和就业支出650.62万元,比上年预算数增加 62.72万元。主要用于缴纳厅本级、所属单位人员的基本养老保险、职业年金以及离退休人员支出等。

3.医疗卫生与计划生育支出307.00万元,比上年预算数增加307.00万元。主要用于缴纳厅本级、所属单位人员的医疗保险等。

4.节能环保支出     51873.24万元,比上年预算数增加2637.10万元。主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排等方面。

5.住房保障支出 314.00万元,比上年预算数增加30.46万元,主要用于缴纳厅本级、所属单位人员的住房公积金等。

()一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年,一般公共预算财政拨款基本支出4982.46万元。其中:人员经费支出4530.63万元,公用经费支出451.83万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2018年,无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算247.70万元,比上年增加减少66.68万元,下降21.21%。其中:

1.因公出国(境)费27.70万元,比上年预算数减少3.80万元,下降12.06%。公出国(境)费减少的主要原因是因公出国(境)人数较往年有所减少。

2.公务接待费16.50万元,比上年预算数减少0.70万元,下降4.07%。公务接待费减少的主要原因是各单位严格贯彻执行中央“八项”规定的有关要求,节约经费开支。

3.公务用车购置及运行维护费203.50万元,比上年预算减少62.18万元,下降23.40%。其中,2018年无公务用车购置费预算安排;公务用车运行维护费203.50万元,比上年预算减少62.18万元,下降23.40%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车改革后公务用车量降低。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,厅本级及参照公务员法管理的事业单位机关运行经费(基本支出日常公用经费支出下的商品和服务支出)财政拨款预算332.47万元,与上年机关运行经费财政拨款预算同口径相比增加21.80万元,增长21.80%。机关运行经费增加的主要原因是2017年我厅机关运行经费支出预算仅包括厅本级(行政)和自治区环境监察局(参公)两家单位,2018年我厅机关运行经费支出预算新增自治区西部环境保护督查中心和自治区东部环境保护督查中心两家参照公务员法管理的事业单位,导致我厅机关运行经费较上年有所增长。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额43338.20万元,其中:政府采购货物预算7934.80万元,政府采购工程预算496.40万元,政府采购服务预算34907.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆101辆, 其中:一般公务用车79辆,一般执法执勤用车15辆,特种专业技术用车7辆。单位价值50万元(含)以上的通用设备41台(台、套),单位价值100万元(含)以上的专用设备39(台,套)。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开(详见附件1)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十三、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十四、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 2018年部门预算公开表

根据2018年部门预算编制要求,对以下部门预算报表(详见附件2)进行公开:

一、财政拨款收支预算总表;

二、一般公共预算财政拨款支出预算表;

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表;

四、部门收支预算总表;

五、部门收入预算总表;

六、部门支出预算总表;

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表;

八、财政拨款“三公”经费支出预算表。

附件:1.项目支出绩效目标申报表     

2.2018年部门预算公开表

                 

内蒙古自治区环境保护厅

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