内蒙古自治区环境保护厅2016年度决算相关说明
【发布时间:2017年08月21日】  【来源:】  【 】  【打印】 【 分享

第一部分 内蒙古自治区环境保护厅基本情况

一、部门职能

贯彻执行国家和自治区环境保护方针、政策、法律、法规和基本制度。负责起草全区环境保护法规和规章草案,拟订并组织实施自治区环境保护政策、规划和标准;参与拟订自治区与环境保护有关的法规和重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

负责自治区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调自治区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调盟市处理突发环境事件的预警和应急工作,协调解决跨盟市的环境污染纠纷;监督落实自治区重点流域和区域的污染防治工作;负责环境监察和环保行政稽查工作。

承担落实自治区减排目标的责任。制订自治区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施;督查、督办、核查各盟市主要污染物减排任务的完成情况,组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

负责提出自治区环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照自治区人民政府规定的权限,审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

承担全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;受自治区人民政府委托,负责自治区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价;对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见;组织审查自治区各类规划的环境影响评价文件,审批自治区重大区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

负责全区环境污染防治的监督管理。拟订自治区各类环境要素污染防治的制度并组织实施;牵头组织有关部门监督管理自治区饮用水水源地环境保护工作;组织开展城镇环境综合整治工作;参与应对气候变化工作。

指导、协调、监督自治区生态保护工作。组织评估生态环境质量状况;监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全;指导、协调、监督农村牧区环境保护工作和各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督自治区野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;牵头负责生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护。

负责全区核安全和辐射安全的监督管理。拟订自治区有关政策、规划、标准并组织实施;负责核事故、辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、辐射污染防治工作。

负责全区环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定全区环境统计、监测和信息发布制度并组织实施;组织建设和管理自治区环境监测网和环境信息网,组织环境质量状况调查评估。

负责自治区环境保护科技工作。组织全区环境保护重大科学研究和技术工程示范;负责环境保护产业发展,参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。

组织、指导、协调全区环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全区环境保护宣传教育规划、计划,推动公众和社会组织参与环境保护。

承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

自治区环境保护厅是自治区人民政府的组成部门,主管全区的环境保护工作,为全额拨款行政单位;下辖全额拨款事业单位12个,分别是自治区环境监察局、自治区环保宣传教育中心、自治区环境监测中心站、自治区固体废物和化学品管理技术中心、自治区环保厅机关事务服务中心、自治区西部环保督查中心、自治区东部环保督查中心、自治区环境科学研究院、自治区环境在线监控中心、自治区排污权交易管理中心、自治区环境工程评估中心(新增预算单位)、自治区中部环保督查中心(新增预算单位)。

人员编制情况。截至20161231日,自治区环保厅行政编制71人,事业编制278人。在职人员311人,其中行政在职人员62人,事业在职人员249人;离退休人员100人,遗属人员2人。

第二部分 内蒙古自治区环境保护厅2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年决算收入总计46,608.63万元,支出总计46,608.63万元。与年初预算对比,收入增加2,567.35万元,增长5.82%;支出增加2567.35万元,增长5.82%。主要原因:环境科学研究院事业收入比预算增加。财政拨款决算收入15,465.89万元,支出23,104.51万元。与年初预算对比,收入减少24,841.31万元,下降61.63%;支出减少17,202.49万元。主要原因:一是年初预算列收列支排污费中,预算环保基金20,000.00万元因环投公司成立推迟而未申请使用;二是排污权交易与收储项目年初预算2,000.00万元,因当年排污权交易额度少而未申请使用;三是年初预算减排目标责任兑现和考核表彰奖励650.00万元,因拨入受表彰单位而未列入本级核算。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计46,608.63万元,支出总计46,608.63万元。与2015年度相比,收入增加3,376.25万元,增长7.81%;支出增加3,376.25万元,增长7.81%。主要原因:一是财政拨款因少数项目执行慢,年底较2015年结转结余注销资金大,使得财政拨款较上年减少2,643.20万元;二是环境科学研究院事业收入较上年增加4,259.90万元;三是用事业基金弥补收支差额较上年增加547.12万元;四是年初结转和结余较上年增加1,351.69万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计20,225.00万元,其中:财政拨款收入15,465.69万元,占76.47%;事业收入4,417.53万元,占21.84%;其他收入341.79万元,占1.69%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计28,388.95万元,其中:基本支出6,421.40万元,占22.62%;项目支出21,967.55万元,占77.38%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计33,097.54万元,支出总计33,097.54万元。与2015年度相比,收入减少1,230.31万元,下降3.58%;支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:一是财政拨款较上年减少2,643.20万元;二是年初财政拨款结转和结余较上年增加1,412.90万元。

(五)关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计23,104.51万元,其中:基本支出5,486.60万元,占23.75%;项目支出17,617.91万元,占76.25%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,486.59万元,其中:人员经费4,124.95万元,主要包括:基本工资987.58万元、津贴补贴649.22万元、奖金27.66万元、社会保障缴费19.73万元、绩效工资719.49万元、其他工资福利支出683.88万元,较上年增加151.87万元,主要原因是:一是增加抚恤金26.20万元;二是部分津补贴调整为基本工资后增加了住房公积金71.18万元;三是增加采暖补贴87.21万元。公用经费1,361.64万元,主要包括:办公费102.13万元、印刷费77.89万元、手续费0.03万元、水费2.30万元、电费17.77万元、邮电费20.82万元、取暖费39.50万元、物业管理费59.77万元、差旅费145.82万元、因公出国(境)费13.69万元、维修(护)费6.16万元、租赁费1.20万元、会议费9.65万元、培训费14.71万元、公务接待费4.91万元、专用材料费90.00万元、劳务费267.46万元、委托业务费14.20万元、工会经费36.61万元、福利费47.32万元、公务用车运行维护费104.58万元、交通费用115.20万元、其他商品和服务支出47.32万元、办公设备购置94.54万元、信息网络及软件购置更新67.17万元,较上年增加966.25万元,主要原因是:一是因工作需要增加办公经费、更新办公设备和信息网络及软件较上年增加239.38万元;二是协调配合中央环保督查工作在差旅费、会议费、培训费、公务用车维护费较上年增加218.73万元;三是聘请第三方服务劳务费增加166.27万元;四是厅本级公务员和参照公务员管理的环境监察局在职人员交通补助增加115.20万元;五是环境监测站实验室购置专用材料增加90.00万元。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为177.40万元,支出决算为243.66万元,完成预算的137.32%,其中:因公出国(境)费支出决算为18.60万元,完成预算的56.36%;公务用车购置及运行维护费支出决算为220.15万元,完成预算的173.63%;公务接待费支出决算为4.91万元,完成预算的27.82%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:环保厅协调配合中央环保督查工作期间,自治区财政厅从盘活财政存量资金中追加环保督查工作专项业务费100.00万元,主要用于全区环保督查综合协调、现场核查、应急保障等工作,期间对使用车辆进行了维护保养,使用频次大幅增加,造成车辆运行维护费超预算支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出243.66万元,因公出国(境)费支出18.60万元,占7.63%;公务用车购置及运行维护费支出220.15万元,占90.35%;公务接待费支出4.91万元,占2.02%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出18.60万元。全年因公出国(境)团组8个,累计8人次。主要用于:一是环保厅本级4人参加环保部组织的4团组、4人次中俄界河联合监测、中俄跨界自然保护区和生物多样性保护工作第七次、第十次、第十一次、第十二次工作会议;二是环境监测中心站、环境在线监控中心2人参加环保部组织的1团组、2人次在美国举办的地表水环境监测技术与评价体系培训,2人参加自治区人社厅组织的1组团、2人次在德国举办的生态建设与环境保护-511人才培养工程。

公务用车购置及运行维护费支出220.15万元。其中:公务用车运行维护费支出220.15万元,用于:一是开展全区环境保护、污染减排、环境监测、环境监察、环境监管等专项工作的车辆运行维护;二是环保厅协调配合中央环保督查工作,主要用于全区环保督查综合协调、现场核查、应急保障等车辆保障工作。车均运维费2.14万元,较上年减少127.60万元,主要原因是环保厅本级及参照公务员管理的环境监察局实行公务用车改革后,减少了公务用车运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为103辆。

公务接待费支出4.91万元。其中:国内公务接待费4.91万元,接待33批次,共接待434人次。主要用于:一是接待上级工作组对环保工作的检查;二是接待外省区环保部门考察调研。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出576.13万元,比2015年增加438.73万元,增长319.30%。主要原因是:财政核算将专项业务费列入基本支出中,增加行政消耗性支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额8,673.83万元,其中:政府采购货物支出2,792.40万元,2015年减少6,344.13万元,降低69.44%,主要原因是:一是在排污费中预算能力建设资金较上年减少2000.00万元,二是厅本级及所属单位根据工作需要减少环保监测、监察、监管设备购置政府采购工程支出610.80万元,比2015年增加610.80万元,主要原因是:一是环保厅机关事务服务中心对办公楼设施设备进行了维修更新,对厅院进行了维护修缮;二是环境监测中心站对监测实验室重新进行了装修,对年久损坏的设施设备进行了维修更新。政府采购服务支出5,270.63万元,比2015年增加3,573.43万元,增长210.55%,主要原因是:根据自治区政府关于印发《自治区加快服务业发展若干政策规定的通知》,部门减少设备购置,可向社会购买第三方服务,环保厅减少了环境监测、监察、监管设备的购置,增加了第三方环境监管服务支出

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆103辆,其中,一般公务用车81辆,比2015年增加6,主要原因是:环保厅所属环境工程评估中心由自收自支单位转为一类公益事业单位,纳入财政预算管理,原资产账务纳入财政财产管理后,增加一般公务用车6;一般执法执勤用车13辆,比2015年减少2,主要原因是:环境监察局2016年决算有误,应为执法执勤用车误报为其他用车,2017年决算时进行纠正;特种专业技术用车7;其他用车2辆,比2015年增加2,主要原因是:环境监察局决算误报,2017年决算时进行更正。单位价值50万元以上通用设备43台(套),主要是2015年报表要求填列20万元以上设备,而2016年报表要求填列50万元以上设备,报表统计口径不一致;通用设备用途:环境监察设备4台(套)、环境宣传设备1台(套)、化学品监测设备1台(套)、环境监管设备29台(套)、排污权交易设备5台(套)、环境工程评估设备1台(套)。单位价值100万元以上专用设备38台(套),主要是2015年报表要求填列20万元以上设备,而2016年报表要求填列100万元以上设备,报表统计口径不一致;专用设备用途:办公专用信息化系统1台(套)、环境监测设备28台(套)、固体废物和化学品监测设备6台(套)、环境评估设备1台(套)、环境监管设备1台(套)、排污权交易设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门20172019年财政规划和2017年预算建议计划的通知》(内财预〔20161216号)和《关于编制2017年自治区本级部门预算草案的通知》(内财预〔20162063号)文件精神,我厅在编制部门2017-2019年三年规划和2017年度预算中,按照“谁使用,谁评价”的原则,由项目实施单位通过自治区财政信息管理一体化系统对财政预算专项业务费和专项资金从绩效目标到绩效指标逐项开展评价。

评价内容:

一级项目:专项业务费、环境保护监管、环境污染防治整治3项。

二级项目:厅本级及所属13个预算单位共编报二级项目216项。

绩效目标:分2017-2019年三年规划总体目标和2017年度预算绩效目标。

绩效指标:项目实施水平、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。

环保厅已将绩效评价作为项目前期评审和预算审核的重要内容,加强对预算实施单位政策辅导和业务培训,进一步夯实部门预算管理的基础。同时,将项目申报和资金效益有效结合,实现对于财政资金从注重资金投入的管理转向注重实效对预算绩效的管理,提高了财政资金使用的有效性。

2016年,环保厅对重点支出项目大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治开展了项目支出绩效评价,其中水污染防治项目绩效自评90分,另外两个项目绩效评价已报国家环保部,现等待批复。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郑文晓    联系电话:0471-4632044 

 

附件: 内蒙古自治区环境保护厅2016年度决算公开表


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