内蒙古自治区环境保护厅关于本级部门决算、“三公经费”决算及行政经费支出决算统计数公开情况说明
【发布时间:2013年09月13日】  【来源:】  【 】  【打印
  

根据内蒙古自治区人民政府办公厅《关于做好自治区本级部门预决算、三公经费预决算及行政经费支出决算统计数公开工作的通知》(内政办发〔2013〕88号)要求,现将2012年部门决算、“三公经费”决算及行政经费支出决算统计公开情况说明如下。

(一)2012年部门预算执行情况

2012年部门预算安排44,971.50万元(含自治区环境科学研究院的事业单位经营收入5,291.00万元)。其中:基本支出3,537.50万元(工资福利支出2,234.30万元、商品和服务支出736.15万元、对个人和家庭的补助567.05万元),项目支出37,434.00万元(专项性公用经费934.00万元、专项资金支出36,500.00万元),事业单位经营支出4,000.00万元。

2012年部门支出19,916.61万元。基本支出5,371.66万元,占全年支出的26.97%;项目支出14,544.95万元,占全年支出的73.03%。其中:工资福利支出2,929.94万元,占全年支出的14.71%,商品与服务支出9,274.55万元,占全年支出的46.57%,对个人和家庭的补助679.06万元,占全年支出的3.41%,其他资本性支出7,023.06万元,占全年支出的35.26%,赠与10.00万元,占全年支出的0.05%。

(二)2012年部门决算收入情况

2012年部门收入19,541.37万元,其中:财政拨款16,855.60元,事业收入2,262.08万元(自治区环境科学研究院的环评科研收入和自治区环境监测中心站的监测服务收费),其他收入423.69万元(环保厅系统财务利息收入38.32万元;非本级财政拨款347.38万元,为国家环境保护部拨入环保厅本级国家环境信息统计与能力建设、环境监测中心站生态环境十年变化遥感调查与评估项目、环境在线监控中心国控重点污染源运行及污水处理项目的专项经费;非本部门财政拨款18.00万元,为呼和浩特市科技局拨入环境在线监控中心水体修复项目经费;其他20.00万元为环保厅本级调账记入。)。

(三)2012年部门决算支出情况

按功能分类:科学技术2,338.55万元(应用研究2,338.55万元),社会保障和就业417.45万元(归口管理的行政单位离退休164.24万元、事业单位离退休253.21万元),节能环保16,945.11万元(环境保护管理事务1,539.83万元、环境监测与监察4,578.64万元、污染防治5,032.24万元、污染减排5,794.40万元、其它节能环保支出10.00),住房保障支出215.50万元(住房公积金210.50万元)。

(四)2012年部门行政经费统计数

2012年度本部门行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费2,745.21万元(厅本级2,473.66万元、环境监察总队271.55万元),占部门支出决算数19,916.61万元的13.78%。

(五)2012年“三公经费”决算数

2012年“三公经费”公共预算财政拨款决算支出317.80万元, 占部门支出决算数19,916.61万元的1.6%。其中:因公出国费57.44万元,公务接待费25.90万元,公务用车费234.46万元(公务用车运行维护费171.15万元,公务用车购置费63.32万元)。

 

附件:2012年度部门决算公开表

 

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                                                                                                                 二〇一三年九月二日

 


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